Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/20 | pravidelný ročný servis a revízie zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 783,48 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | oprava 2 ks stlp. elektromechanických zdvihákov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 481,34 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | pneuservis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 283,20 € | 01.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | revízia a oprava plastových okien | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 3 780,00 € | 21.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | náradie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 559,20 € | 25.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | údržba strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 986,00 € | 29.04.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | školenie s ubytovaním | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 11 880,00 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | licencia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 681,82 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | tester, diagnostický prístroj | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 666,80 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 650,00 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 3 196,68 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | servis vyvažovačky kolies | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 804,08 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | materiál do dielne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 995,20 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | učebné pomôcky pre autodiagnostiku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 30 782,40 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0219/18 | Zabezpečenie dopravy 12.12.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 360,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | preprava osôb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 820,00 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | výukový program ATF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Firma SWX Josef Fučík | 15288498 | 149,00 € | 01.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | tlač katalógu oborov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 1 980,00 € | 30.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | grafická úprava katalógu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 1 153,00 € | 30.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | fotografovanie, príprava fotografií pre tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 569,00 € | 30.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | preprava exponátov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 648,00 € | 06.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | fotografické a grafické služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 749,00 € | 11.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | preprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 585,00 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | letáky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 4 210,00 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | dodávka plynu Flaga plyn 7 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 938,93 € | 31.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | flaga plyn 7 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 742,80 € | 05.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 855,00 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 867,83 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 867,00 € | 08.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 977,88 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |