Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/20 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 320,60 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 399,67 € | 02.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 331,48 € | 10.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | elektrická energia, voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 522,69 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 354,04 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 616,23 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 407,40 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 599,31 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 614,57 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/20 | digitálny bezdrótový systém s mikrofónom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Muziker, a.s. | 35840773 | 248,88 € | 19.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | servis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | NCH Slovakia | 34096043 | 318,66 € | 08.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | správa PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | servis notebookov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 96,00 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | správa PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | doména 19.4.2017 - 18.4.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 23,88 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | webhosting 26.3.2017 - 25.3.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 66,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | správa PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/17 | Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web strány | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web strány | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web strány | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 108,00 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web stránky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 108,00 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | učebná pomôcka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 31,00 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., | 51424266 | 78,00 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 29.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | rozširujúce štúdium | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 109,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | funkčné vzdelávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 189,00 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | poplatok za uznanie rovnocennosti dokladov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 150,00 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra |