Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | výkon zodpovednej osoby 8/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ladislav Mery Ing. | 11703776 | 225,90 € | 07.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | hasiaci prístroj | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 428,00 € | 24.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 07.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | kontrola hasiacich prástrojov a hydrantov, odstránenie závad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 115,00 € | 21.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | nákup učebníc AJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 430,38 € | 03.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | nákup učebníc AJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 223,16 € | 22.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | učebné pomocky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 999,63 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 32,80 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 201,12 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 813,00 € | 22.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 3 815,40 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 214,22 € | 24.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Taxtron, s.r.o | 46352350 | 350,00 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | nákup šatňových skríň | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 6 690,00 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | statický posudok dielní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Andrej Šimor | 34464867 | 550,00 € | 01.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | statický posudok dielne OV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Andrej Šimor | 34464867 | 1 680,00 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra |