Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 251,10 € | 15.03.3023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 11 850,19 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOTLIKY, s.r.o. | 51769476 | 282,90 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | poistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 170,77 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | oprava podláh | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LIFEstav s.r.o. | 51842017 | 28 482,60 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 413,52 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 312,96 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | PZP 01.07.2024 - 30.06.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 170,76 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | PZP 20.06.2024 - 19.06.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 189,80 € | 12.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 231,11 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | interierové dekorácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ivana Stašová | 53248686 | 240,00 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | poplatok za uznanie rovnocennosti dokladov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 150,00 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | poplatok spojený s posúdením materiálov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 50,00 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,21 € | 09.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 215,21 € | 08.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | preprava osôb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 244,00 € | 08.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Peter Šesták - KANAPEX | 11891581 | 113,52 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,54 € | 04.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 73,99 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,50 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Epson EB-L530U | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 2 215,20 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | hovory nad rámec | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 0,67 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | darčekové balíčky s logom školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 1 633,91 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | spracovanie účtovníctva 2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 10 810,00 € | 26.03.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVOTRES s.r.o. | 50865650 | 3 928,80 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 235,58 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |