Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/18 | mobilné služby za 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 316,07 € | 13.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | telekomunikačné služby 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,99 € | 15.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | spotreba elektrickej energie a pitnej vody 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 611,82 € | 20.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | refundácia mzdových nákladov za 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 322,83 € | 21.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | refundácia - teplo, zrážky, elektrina | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 763,36 € | 21.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 729,49 € | 24.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | spracovanie účtovníctva 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Vymáhanie pohľadávok - júl 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | trovy exekúcie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad v Skalici | 34049606 | 212,80 € | 20.08.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | agenda aSc Rozvrhy 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 04.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | nákup leteniek | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | eSKY. pl. S. A. | PL9481987199 | 828,49 € | 05.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | odber zemného plynu za 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 04.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 17,82 € | 05.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | flaga plyn 7 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 742,80 € | 05.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | služby pevnej siete 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,86 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | služby pevnej siete a internetu za 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,66 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | služby mobilnej siete 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 320,95 € | 11.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | refundácia vodné stočné 18.7 2018 - 17.8.2018, zrážky 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 56,18 € | 11.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | refundácia mzdových nákladov za 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 335,84 € | 11.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | dodávka elektriny a vody - január - august 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 1 323,55 € | 11.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 513,49 € | 13.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0149/18 | Tlač a výmena grafiky 85 x 200 cm | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Pieskovisko s. r. o. | 50215396 | 42,00 € | 14.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | refundácia ABO Rohož 9/2018, vyúčtovacia fa za teplo 8/2018 a elektrina 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 714,79 € | 18.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | predplatné časopisov na september 2018 - jún 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 83,52 € | 18.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Verejná správa - ročný prístup | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 117,00 € | 19.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 569,10 € | 19.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 380,60 € | 19.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Výroba plagátov a vizitiek | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Projects, s. r. o. | 43954782 | 116,47 € | 20.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | spracovanie účtovníctva 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Vymáhanie pohľadávok - august 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 06.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra |