Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/18 | športové aktivity pre žiakov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 300,00 € | 17.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | propagačný materiál školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 769,50 € | 17.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | spracovanie účtovníctva 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 06.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Vymáhanie pohľadávok - marec 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2,16 € | 28.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 43,20 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | služby pevnej siete a internetu za 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,84 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | služby pevnej siete a internetu za 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,86 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | refundácia služieb (voda, elektrina) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 314,19 € | 19.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 148,39 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | refundácia služieb (deratizácia 2018, teplo 3/2018) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 148,71 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 136,04 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | odber zemného plynu za 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 04.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | služby pevnej siete 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,78 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | služby pevnej siete a internetu za 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,49 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | služby mobilnej siete 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 354,13 € | 10.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | spracovanie účtovníctva 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Vymáhanie pohľadávok - apríl 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | refundácia služieb(vodné, stočné, elektrina, zrážková voda) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 351,49 € | 10.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | elektrická energia a pitná voda 04/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 665,88 € | 11.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 24,72 € | 14.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | refundácia ABO Rohož 5/2018 a náklady za teplo 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 537,72 € | 17.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 219,84 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | predplatné Počítač pre každého DVD 14/2018 - 25/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 31,00 € | 09.05.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | školské potreby - tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 74,47 € | 17.05.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 135,06 € | 25.05.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | spracovanie účtovníctva 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 29.05.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,73 € | 05.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | mobily za 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 361,71 € | 11.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | predlženie domény 11.7.2018-10.7.2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 12.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra |