Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1364
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0072/17 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0015/20 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 66,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 práca technika BOZP a PO - 2.Q 2020 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 3-dierová zásuvka - 3ks MURAT, s.r.o. 19,82 € 18.09.2020 Faktúra
VO/0014/20 3-dierová zásuvka - 3ks MURAT, s.r.o. 19,82 € 17.09.2020 Objednávka
DFBV/0048/21 antibakteriálne mydlo Limetka trade JTL Hala 59,81 € 21.04.2021 Faktúra
VO/0010/21 antibakteriálne mydlo Limetka trade JTL Hala 59,81 € 20.04.2021 Objednávka
DFBV/0040/20 antibakteriálne prostriedky Limetka trade JTL Hala 94,08 € 12.03.2020 Faktúra
DFBV/0195/21 antigénové testy + respirátory Limetka trade JTL Hala 168,82 € 01.12.2021 Faktúra
VO/0057/21 antigénové testy + respirátory Limetka trade JTL Hala 168,82 € 30.11.2021 Objednávka
DFBV/0100/21 AP Cisco airnet 1815i HPKM, s.r.o. 397,80 € 22.07.2021 Faktúra
DFBV/0163/18 aplikačné a systémové konzultácie Vema, a.s. 26,94 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0112/20 aplikačné a systémové konzultácie Vema, s.r.o. 26,94 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0051/19 asfaltovanie BESTRENT, s.r.o. 3 390,00 € 16.04.2019 Faktúra
VO/0009/19 asfaltovanie BESTRENT, s.r.o. 3 390,00 € 16.04.2019 Objednávka
DFBV/0083/22 bagety + keksy na basket.turnaj Stredná odborná škola podnikania a služieb 110,00 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0158/19 bagety na súťaž - futsal Stredná odborna škola podnikania a služieb 50,00 € 21.10.2019 Faktúra
VO/0016/21 banner Biznár Rastislav 318,00 € 31.05.2021 Objednávka
DFBV/0064/22 basket.lopta na turnaj - 3ks Biznis inn print s.r.o. 116,70 € 26.04.2022 Faktúra
VO/0010/22 basketbalová lopta - 3ks Biznis inn print s.r.o. 116,70 € 23.04.2022 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »