Všetky dokumenty

Počet záznamov: 359
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0072/17 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 časopis Ek.revue CR - 2017 OZ Ekonómia 15,00 € 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0127/18 ceny do súťaže - futsal ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 60,00 € 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0153/17 ceny víťazom v stolnom tenise ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 70,00 € 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 444,19 € 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 440,34 € 22.09.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 146,80 € 27.11.2017 Faktúra
VO/0004/18 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 350,00 € 19.04.2018 Objednávka
DFBV/0045/18 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 350,47 € 24.04.2018 Faktúra
VO/0017/18 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 471,76 € 26.09.2018 Objednávka
DFBV/0115/18 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 471,76 € 27.09.2018 Faktúra
VO/0009/18 demontáž a lepenie PVC Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce 738,00 € 04.07.2018 Objednávka
DFBV/0076/18 demontáž a lepenie PVC Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce 738,00 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0065/17 deratizácia DERO - Daniel Zubaj 35,00 € 13.06.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 deratizácia DERO - Daniel Zubaj 35,00 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0043/18 deratizácia DERO d, s.r.o. 35,00 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 deratizácia DERO d, s.r.o. 35,00 € 05.11.2018 Faktúra
VO/0007/18 dielenské náradie + materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 118,70 € 25.06.2018 Objednávka
DFBV/0069/18 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 118,71 € 03.07.2018 Faktúra
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Dohode o financovaní energií a služieb Stredná odborná škola 0,00 € 19.03.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »