Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/17 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0078/23 | 3 ks HP ProBook 440 G10, 818A0EA | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 404,80 € | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0134/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 19,82 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0014/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 19,82 € | 17.09.2020 | 17.09.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0280/23 | 3ks - notebook HP ProBook | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 404,80 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/22 | aktualizačné vzdelávanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUSTEPS | 52152219 | 240,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | antibakteriálne mydlo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 59,81 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | antibakteriálne mydlo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 59,81 € | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0040/20 | antibakteriálne prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 94,08 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | antigénové testy + respirátory | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 168,82 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0057/21 | antigénové testy + respirátory | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 168,82 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0100/21 | AP Cisco airnet 1815i | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HPKM, s.r.o. | 47324643 | 397,80 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0067/22 | AP zariadenia - 13 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 635,70 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0230/22 | AP zariadenia - 13ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 635,75 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 07.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | ASC agenda | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | asfaltovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BESTRENT, s.r.o. | 46492712 | 3 390,00 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |