Všetky dokumenty
Počet záznamov: 443
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/18 | vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 1.1.-24.9.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | -33,43 € | 11.10.2018 | Faktúra |
| 2017-1-SK01-KA102-035237 | Zmluva o poskytnutí grantu: Projekt v rámci programu ERASMUS+ | SAA pre medzinár. spoluprácu NA programu Erasmus+ | 0,00 € | 29.06.2017 | Zmluva |
| Dodatok na rok 2018, 2019 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny | ZSE, Energia, a.s. | 0,00 € | 18.12.2017 | Zmluva |
| Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Dohode o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch zo dňa 24.8.2017 | Stredná odborná škola | 0,00 € | 03.10.2017 | Zmluva |
| 2/2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - "veľká zasadačka" | Michal Kocurek | 0,00 € | 10.11.2017 | Zmluva |
| Dodatok č.2 | Zmluva o dodávke plynu (dodatok č.2) | SPP, a.s. | 0,00 € | 01.12.2017 | Zmluva |
| Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo "Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia" | ECO-LOGIC, s.r.o. | 0,00 € | 29.01.2018 | Zmluva |
| Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Dohode o financovaní energií a služieb | Stredná odborná škola | 0,00 € | 19.03.2018 | Zmluva |
| 3/2018 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Martinská burza lyží | BAZAR BEKR, s.r.o. | 0,00 € | 08.11.2018 | Zmluva |
| 3i/2018 | Zmluva o prenájme tlačových zariadení | Z + M servis, a.s. | 0,00 € | 07.11.2018 | Zmluva |
| DFBV/0088/17 | poplatky za alarn - 7/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,30 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0099/18 | poplatok za SIM do alarmu | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,54 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0067/17 | poplatok za alarm - 5/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 2,04 € | 21.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0052/17 | poplatok za alarm - 4/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 2,52 € | 23.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0027/17 | poplatok za SIM do alarmu - 2/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 4,80 € | 21.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0041/17 | poplatok za alarm - 3/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 5,22 € | 25.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0076/17 | prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 | Z + M servis, a.s. | 7,20 € | 10.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0074/18 | tel.účty - 6/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 9,02 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0050/17 | výmena pneumatík | Jozef Bordáč | 10,00 € | 11.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0014/17 | poplatky za SIM kartu (alarm) | O2 Slovakia, s.r.o. | 10,56 € | 15.02.2017 | Faktúra |