Faktúry
Počet záznamov: 1735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/20 | výmena radiátora | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martin Jurecký | 44402015 | 228,73 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | paušál za výťah - 7/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | záloha za vodu a stočné - 7/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 31.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 07.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | el.energia - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 364,48 € | 27.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 54,59 € | 03.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | prenájom tlačiarne - 7/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | tel.účty - 7/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 07.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | záloha za plyn - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | výkon zodpovednej osoby - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | el.energia - 7/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 327,29 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | prenájom kopírok - 2.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 2,42 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | poplatok za Certifikáciu CODIV | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 19,00 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | ochrana objektu - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | paušál za výťah - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | záloha za vodu a stočné - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | prenájom tlačiarne - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 58,42 € | 01.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 494,56 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | výkon zodpovednej osoby - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | el.energia - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 348,91 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | tel.účty - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 22,40 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | ročný prístup na Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 19,82 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | sieťové a počítačové komponenty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 325,00 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | ochranné štíty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. | 36034614 | 99,98 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | ročná servisná prehliadka alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | záloha za plyn - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |