Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1138
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0072/17 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0015/20 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 66,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 práca technika BOZP a PO - 2.Q 2020 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 3-dierová zásuvka - 3ks MURAT, s.r.o. 19,82 € 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0048/21 antibakteriálne mydlo Limetka trade JTL Hala 59,81 € 21.04.2021 Faktúra
DFBV/0040/20 antibakteriálne prostriedky Limetka trade JTL Hala 94,08 € 12.03.2020 Faktúra
DFBV/0195/21 antigénové testy + respirátory Limetka trade JTL Hala 168,82 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 AP Cisco airnet 1815i HPKM, s.r.o. 397,80 € 22.07.2021 Faktúra
DFBV/0163/18 aplikačné a systémové konzultácie Vema, a.s. 26,94 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0112/20 aplikačné a systémové konzultácie Vema, s.r.o. 26,94 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0051/19 asfaltovanie BESTRENT, s.r.o. 3 390,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0083/22 bagety + keksy na basket.turnaj Stredná odborná škola podnikania a služieb 110,00 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0158/19 bagety na súťaž - futsal Stredná odborna škola podnikania a služieb 50,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0064/22 basket.lopta na turnaj - 3ks Biznis inn print s.r.o. 116,70 € 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0135/21 betónová dlažba + geotextília Satina, s.r.o. 148,42 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 bezdotykový dávkovač dezinfekcie Kancelaria 24h s.r.o. 170,40 € 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0038/17 časopis Ek.revue CR - 2017 OZ Ekonómia 15,00 € 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0107/22 cenový rozpočet na výmenu ventilov na rozvodoch kúrenia ewia, a.s. 504,00 € 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0155/19 ceny do súťaže (futsal) ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 60,00 € 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 ceny do súťaže - basketbal dievčatá ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 80,00 € 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0127/18 ceny do súťaže - futsal ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 60,00 € 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0153/17 ceny víťazom v stolnom tenise ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 70,00 € 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0213/21 chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks COLORMONT-Brocka Rastislav 745,90 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0069/20 čípová karta - 2 ks Disig, a.s. 70,01 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0204/21 čipová karta Gemalto Disig, a.s. 72,00 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0037/19 čistenie a monitoring kanalizácie KANAL M.P.S. 903,78 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0080/21 čistiace a hygienické potreby Limetka trade JTL Hala 34,03 € 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0043/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 444,19 € 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 440,34 € 22.09.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 146,80 € 27.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »