Faktúry
Počet záznamov: 611
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/17 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | |
| DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 66,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0163/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, a.s. | 26,94 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0051/19 | asfaltovanie | BESTRENT, s.r.o. | 3 390,00 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0158/19 | bagety na súťaž - futsal | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 50,00 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0038/17 | časopis Ek.revue CR - 2017 | OZ Ekonómia | 15,00 € | 12.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0155/19 | ceny do súťaže (futsal) | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 60,00 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0184/19 | ceny do súťaže - basketbal dievčatá | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 80,00 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0127/18 | ceny do súťaže - futsal | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 60,00 € | 12.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0153/17 | ceny víťazom v stolnom tenise | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 70,00 € | 12.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0037/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | KANAL M.P.S. | 903,78 € | 28.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0043/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 444,19 € | 26.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0108/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 440,34 € | 22.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0141/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 146,80 € | 27.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0045/18 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 350,47 € | 24.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0115/18 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 471,76 € | 27.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0040/19 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 310,40 € | 03.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0127/19 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 472,75 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0156/19 | dataprojektory - 3 ks | Smart Computer, s.r.o. | 987,00 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0076/18 | demontáž a lepenie PVC | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 738,00 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0065/17 | deratizácia | DERO - Daniel Zubaj | 35,00 € | 13.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0134/17 | deratizácia | DERO - Daniel Zubaj | 35,00 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0043/18 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 35,00 € | 18.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0140/18 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 35,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0168/19 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0066/19 | deratizácia školy | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 15.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0069/18 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 118,71 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0073/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 54,83 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0124/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 38,02 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0148/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 120,35 € | 04.10.2019 | Faktúra |