Faktúry
Počet záznamov: 280
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/17 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | |
| DFBV/0038/17 | časopis Ek.revue CR - 2017 | OZ Ekonómia | 15,00 € | 12.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0153/17 | ceny víťazom v stolnom tenise | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 70,00 € | 12.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0043/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 444,19 € | 26.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0108/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 440,34 € | 22.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0141/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 146,80 € | 27.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0045/18 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 350,47 € | 24.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0076/18 | demontáž a lepenie PVC | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 738,00 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0065/17 | deratizácia | DERO - Daniel Zubaj | 35,00 € | 13.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0134/17 | deratizácia | DERO - Daniel Zubaj | 35,00 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0043/18 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 35,00 € | 18.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0069/18 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 118,71 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0139/17 | elektromateriál | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 117,20 € | 21.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0002/17 | inzercia | Petit press, a.s. | 216,00 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0003/18 | inzercia | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 216,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0007/17 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 55,00 € | 02.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0006/18 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 55,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0004/17 | inzercia v prílohe SME | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 264,00 € | 24.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0100/18 | kanc.papier | RESIST, s.r.o. | 83,70 € | 31.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0103/17 | kanc.papier - Erasmus+ | RESIST, s.r.o. | 13,80 € | 12.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0102/17 | kanc.papier + tonery | RESIST, s.r.o. | 84,00 € | 12.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0105/17 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 291,08 € | 19.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0143/17 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 75,11 € | 29.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0080/18 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 191,02 € | 17.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0015/18 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 4 640,00 € | 21.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0101/17 | maľovanie interiéru školy | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 25 413,76 € | 07.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0081/17 | maľovanie interiéru školy - 4.p. | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 6 000,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0017/18 | mob. tel. 15.1.-14.2.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 60,14 € | 23.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0055/18 | mob. tel. 15.4.-14.5.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 60,59 € | 22.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0098/18 | mob.tel. - 15.7.-14.8.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 80,26 € | 23.08.2018 | Faktúra |