Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 318
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0072/17 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 časopis Ek.revue CR - 2017 OZ Ekonómia 15,00 € 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0127/18 ceny do súťaže - futsal ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 60,00 € 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0153/17 ceny víťazom v stolnom tenise ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 70,00 € 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 444,19 € 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 440,34 € 22.09.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 146,80 € 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0045/18 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 350,47 € 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 471,76 € 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 demontáž a lepenie PVC Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce 738,00 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0065/17 deratizácia DERO - Daniel Zubaj 35,00 € 13.06.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 deratizácia DERO - Daniel Zubaj 35,00 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0043/18 deratizácia DERO d, s.r.o. 35,00 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 deratizácia DERO d, s.r.o. 35,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 118,71 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 doplnky k alarmu PROFI SECURITY, s.r.o. 321,05 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0139/17 elektromateriál Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA 117,20 € 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 inzercia Petit press, a.s. 216,00 € 17.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 inzercia Petit Press, a.s. - divízia Bratislava 216,00 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/17 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 55,00 € 02.02.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 55,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/17 inzercia v prílohe SME Petit Press, a.s. - divízia Bratislava 264,00 € 24.01.2017 Faktúra
DFBV/0100/18 kanc.papier RESIST, s.r.o. 83,70 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0103/17 kanc.papier - Erasmus+ RESIST, s.r.o. 13,80 € 12.09.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 kanc.papier + tonery RESIST, s.r.o. 84,00 € 12.09.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 291,08 € 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 75,11 € 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0080/18 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 191,02 € 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 kuchynské pomôcky Azetko, s.r.o. 145,64 € 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 4 640,00 € 21.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »