Faktúry
Počet záznamov: 742
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/17 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | |
| DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 66,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0079/20 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2020 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0134/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | MURAT, s.r.o. | 19,82 € | 18.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0040/20 | antibakteriálne prostriedky | Limetka trade JTL Hala | 94,08 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0163/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, a.s. | 26,94 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0112/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 26,94 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0051/19 | asfaltovanie | BESTRENT, s.r.o. | 3 390,00 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0158/19 | bagety na súťaž - futsal | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 50,00 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0038/17 | časopis Ek.revue CR - 2017 | OZ Ekonómia | 15,00 € | 12.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0155/19 | ceny do súťaže (futsal) | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 60,00 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0184/19 | ceny do súťaže - basketbal dievčatá | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 80,00 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0127/18 | ceny do súťaže - futsal | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 60,00 € | 12.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0153/17 | ceny víťazom v stolnom tenise | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 70,00 € | 12.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0069/20 | čípová karta - 2 ks | Disig, a.s. | 70,01 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0037/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | KANAL M.P.S. | 903,78 € | 28.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0043/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 444,19 € | 26.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0108/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 440,34 € | 22.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0141/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 146,80 € | 27.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0045/18 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 350,47 € | 24.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0115/18 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 471,76 € | 27.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0040/19 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 310,40 € | 03.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0127/19 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 472,75 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0084/20 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 432,67 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0156/19 | dataprojektory - 3 ks | Smart Computer, s.r.o. | 987,00 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0091/20 | dávkovače na dezinfekciu + dezinfekcia | Limetka trade JTL Hala | 131,99 € | 24.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0076/18 | demontáž a lepenie PVC | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 738,00 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0065/17 | deratizácia | DERO - Daniel Zubaj | 35,00 € | 13.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0134/17 | deratizácia | DERO - Daniel Zubaj | 35,00 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0043/18 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 35,00 € | 18.04.2018 | Faktúra |