Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 251
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0072/17 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 časopis Ek.revue CR - 2017 OZ Ekonómia 15,00 € 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 ceny víťazom v stolnom tenise ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 70,00 € 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 444,19 € 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 440,34 € 22.09.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 146,80 € 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0045/18 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 350,47 € 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 demontáž a lepenie PVC Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce 738,00 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0065/17 deratizácia DERO - Daniel Zubaj 35,00 € 13.06.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 deratizácia DERO - Daniel Zubaj 35,00 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0043/18 deratizácia DERO d, s.r.o. 35,00 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 118,71 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0139/17 elektromateriál Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA 117,20 € 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 inzercia Petit press, a.s. 216,00 € 17.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 inzercia Petit Press, a.s. - divízia Bratislava 216,00 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/17 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 55,00 € 02.02.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 55,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/17 inzercia v prílohe SME Petit Press, a.s. - divízia Bratislava 264,00 € 24.01.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 kanc.papier - Erasmus+ RESIST, s.r.o. 13,80 € 12.09.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 kanc.papier + tonery RESIST, s.r.o. 84,00 € 12.09.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 291,08 € 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 75,11 € 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0015/18 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 4 640,00 € 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0101/17 maľovanie interiéru školy BF CONSTRUCT, s.r.o. 25 413,76 € 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 maľovanie interiéru školy - 4.p. BF CONSTRUCT, s.r.o. 6 000,00 € 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0017/18 mob. tel. 15.1.-14.2.2018 Slovak Telecom, a.s. 60,14 € 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 mob. tel. 15.4.-14.5.2018 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0122/17 mob.tel. - 15.9.-14.10.2017 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 mob.tel. 15.1.-14.2.2017 Slovak Telecom, a.s. 25,48 € 22.02.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 mob.tel. 15.10.-14.11.2017 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 23.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »