Faktúry
Počet záznamov: 1353
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/17 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | |
| DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 66,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0079/20 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2020 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0134/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | MURAT, s.r.o. | 19,82 € | 18.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0219/22 | aktualizačné vzdelávanie | EDUSTEPS | 240,00 € | 02.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0048/21 | antibakteriálne mydlo | Limetka trade JTL Hala | 59,81 € | 21.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0040/20 | antibakteriálne prostriedky | Limetka trade JTL Hala | 94,08 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0195/21 | antigénové testy + respirátory | Limetka trade JTL Hala | 168,82 € | 01.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0100/21 | AP Cisco airnet 1815i | HPKM, s.r.o. | 397,80 € | 22.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0230/22 | AP zariadenia - 13ks | Datacomp, s.r.o. | 2 635,75 € | 11.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0163/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, a.s. | 26,94 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0112/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 26,94 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0051/19 | asfaltovanie | BESTRENT, s.r.o. | 3 390,00 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0083/22 | bagety + keksy na basket.turnaj | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 110,00 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0158/19 | bagety na súťaž - futsal | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 50,00 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0064/22 | basket.lopta na turnaj - 3ks | Biznis inn print s.r.o. | 116,70 € | 26.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0155/22 | basketbalové (10ks) a voleybalové (10ks) lopty | Biznis inn print s.r.o. | 599,10 € | 30.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0135/21 | betónová dlažba + geotextília | Satina, s.r.o. | 148,42 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0211/21 | bezdotykový dávkovač dezinfekcie | Kancelaria 24h s.r.o. | 170,40 € | 10.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0038/17 | časopis Ek.revue CR - 2017 | OZ Ekonómia | 15,00 € | 12.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0107/22 | cenový rozpočet na výmenu ventilov na rozvodoch kúrenia | ewia, a.s. | 504,00 € | 23.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0155/19 | ceny do súťaže (futsal) | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 60,00 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0184/19 | ceny do súťaže - basketbal dievčatá | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 80,00 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0127/18 | ceny do súťaže - futsal | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 60,00 € | 12.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0153/17 | ceny víťazom v stolnom tenise | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 70,00 € | 12.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0213/21 | chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 745,90 € | 14.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0021/23 | chladnička GORENJE R492PW | COLORMONT-Brocka Rastislav | 219,00 € | 08.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0069/20 | čípová karta - 2 ks | Disig, a.s. | 70,01 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0204/21 | čipová karta Gemalto | Disig, a.s. | 72,00 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0037/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | KANAL M.P.S. | 903,78 € | 28.03.2019 | Faktúra |