Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/19 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 26.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | oprava asfaltu na parkovisku školy (havarijný stav) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | M STAV, s.r.o. | 36284220 | 6 965,58 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/19 | dodanie a montáž sadrokartónovej steny | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Magyar Ladislav - ML | 43494960 | 950,00 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 140,22 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 95,62 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 157,84 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | ochr. prac.odevy + obuv | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 93,77 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | vývoz plastov - 2.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | vývoz plastov za 3.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | vývoz plastov - 4.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 95,40 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | vývoz plastov - 1.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | vývoz plastov - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | vývoz plastov - 1.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra |