Faktúry
Počet záznamov: 1735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/17 | maľovanie interiéru školy - 4.p. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 47839465 | 6 000,00 € | 02.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing.Zoltán Farkaš | 37631438 | 5 268,00 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | výmena radiátorových ventilov a hlavíc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 5 000,00 € | 30.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 4 640,00 € | 21.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | moduly riadenie kvality FinQ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 4 320,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | koberce - 3ks, PVC - 2ks + pokládka + lepenie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 4 304,40 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 4 285,50 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 4 205,00 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | práce naviac pri výmene ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 3 931,54 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | šatňové skrinky - 10ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 3 856,80 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/23 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Herceg - PETREX elektro | 43818668 | 3 810,50 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | stavebný dozor k rekonštrukcii kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 420,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/19 | asfaltovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BESTRENT, s.r.o. | 46492712 | 3 390,00 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 107,76 € | 13.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | záloha za plyn - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | záloha za plyn - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | záloha za plyn - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | záloha za plyn - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | záloha za plyn - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/23 | kuchynská linka 2x (zborovňa, cvičné firmy) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monetix s.r.o. | 51452456 | 2 976,25 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/20 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 2 900,00 € | 20.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | projekt "Otvorená škola" - športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 2 700,00 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | sadrokartónová stena, 2x zárubňa, 2x dvere | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 2 650,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/22 | AP zariadenia - 13ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 635,75 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | výmena vodovodných armatúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 2 562,85 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | nakládka, dovoz a vykládka nábytku - BA-PK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 50756419 | 2 549,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | dodanie a pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loop s.r.o. | 35780118 | 2 474,40 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | 3ks - notebook HP ProBook | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 404,80 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | dodanie a montáž priečok z trapézového plechu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 2 350,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/23 | šatňové skrinky - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 2 322,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra |