Faktúry
Počet záznamov: 1735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/21 | záloha za zem. plyn - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | záloha za zem. plyn - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | záloha za plyn - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | záloha za plyn - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | záloha za plyn - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | záloha za plyn - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | učebnice cudzieho jazyka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 230,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | záloha za plyn - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | záloha za plyn - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | záloha za plyn - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | záloha za plyn - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | záloha za plyn - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 1 197,00 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | notebook - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 196,84 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | úprava povrchov stien a maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 180,00 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 141,36 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 1 123,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 115,30 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | el.energia - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 107,76 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 1 101,69 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | učebnice "Podniková ekonomika pre 1.r."- 55ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 100,00 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | učebnice "Podniková ekonomika" - 55ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 100,00 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | monitory - 2ks, dataprojektor Epson - 1 ks, sieťový kábel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 1 083,42 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | sadrokartónové práce + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 076,50 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | servis žalúzií a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 1 061,48 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 019,65 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | výrub stromov - 2 ks topole | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 1 000,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | odstránenie havarijneho stavu elektrických rozvodov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Miroslav Geršič | 44969597 | 994,40 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | vypracovanie projektu a rozpočtu rekonštrukcie a modernizácie výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LINJE, s.r.o. | 47552387 | 990,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/19 | dataprojektory - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 987,00 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |