Faktúry
Počet záznamov: 1725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/23 | čistenie, monitoring a trasovanie kanalizácie - havar.stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Krtkovanie ZSK, s.r.o. | 51902877 | 984,96 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | el.energia - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 975,80 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 969,90 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 966,19 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | sťahovacie služby + doprava | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 964,40 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | kuchynská linka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monetix s.r.o. | 51452456 | 961,73 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | el.energia - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 951,21 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | dodanie a montáž sadrokartónovej steny | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Magyar Ladislav - ML | 43494960 | 950,00 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | online festival Ekotopfilm | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 942,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | el.energia - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 937,11 € | 10.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/23 | el.energia - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 932,92 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 926,16 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | revízia el.zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 920,00 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | vodoinštalačné a elektroinštalčné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 912,95 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 903,78 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | el.energia - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 892,60 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | el.energia - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 882,20 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | spotreba el.energie - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 878,09 € | 07.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | záloha za el.energiu - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 15.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | záloha za el.energiu - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 05.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | záloha za el.energiu - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 06.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | záloha za el.energiu - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | záloha za el.energiu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | záloha za el.energiu - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | záloha za el.energiu - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | záloha za el.energiu - 8/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 07.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | záloha za el.energiu - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | záloha za el.energiu - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | záloha za el.energiu - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 861,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra |