Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024016 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 933,71 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3023421 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 875,24 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024112 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 150,12 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024127 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 383,30 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3117012 | čistiace potreby - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 286,80 € | 15.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3319051 | čistiace potreby - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 242,34 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319052 | čistiace potreby - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 141,11 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3117063 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 343,20 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3020061 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 51,24 € | 06.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020133 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 51,32 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020174 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 202,25 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3117051 | čistiace služby 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 462,12 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117057 | čistiace služby 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 312,00 € | 06.10.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3117059 | čistiace služby 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 312,00 € | 06.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3117065 | čistiace služby 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 612,00 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3117070 | čistiace služby 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 084,00 € | 29.12.2017 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3118044 | Clear Dry Plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTROSERVIS - Ján Sloboda | 40217990 | 292,32 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3017066 | členské 03/2017, ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3018017 | členský poplatok na rok 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3017026 | členský poplatok za rok 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017011 | členský príspevok na rok 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3018012 | členský príspevok na rok 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 29.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3019008 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3019324 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3020048 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko | 42418232 | 355,00 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020015 | členský príspevok na rok 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3021018 | členský príspevok na rok 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3022019 | členský príspevok na rok 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3023023 | členský príspevok na rok 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 250,00 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3024020 | členský príspevok na rok 2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 250,00 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra |