Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017021 | poplatky za pevné linky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 94,61 € | 08.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017023 | revízia plynového kotla, tlakovej nádoby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IT Technologist | 47562391 | 874,00 € | 08.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017022 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 493,86 € | 08.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117007 | revízie výťahov I.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 132,00 € | 08.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017025 | port switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 15,60 € | 09.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117008 | batéria do notebooku - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 64,80 € | 09.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017024 | doúčtovanie plynu 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 16 112,39 € | 09.02.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3117011 | daň za ubytovanie IV.Q.2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 844,55 € | 10.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 134,69 € | 10.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 202,08 € | 10.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117010 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 248,99 € | 10.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117009 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 331,20 € | 10.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017026 | členský poplatok za rok 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017027 | elektrická energia 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 751,44 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 135,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 303,02 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017028 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 307,03 € | 14.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017030 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 239,01 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 201,77 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 218,26 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 386,93 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017029 | predĺženie registrácie domény sossenec.sk | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117012 | čistiace potreby - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 286,80 € | 15.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117013 | montáž elektroinštalácie - výdajný pult v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 233,89 € | 15.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017031 | papierové utierky do ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 7,81 € | 16.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017032 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117014 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 225,13 € | 17.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017033 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 31,88 € | 20.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017034 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 626,50 € | 20.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017035 | rekonštrukcia sociálnych zariadení v dielňach PV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | F.N.STAV | 47596414 | 4 500,00 € | 21.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra |