Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0091/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 167,51 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 130,77 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017068 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 603,31 € | 10.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017070 | batéria akumulátor 12V | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 20,00 € | 10.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017071 | stočné, vodné, zrážky 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 505,36 € | 11.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017072 | doúčtovanie plynu 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 338,36 € | 12.04.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 88,20 € | 18.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 411,64 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 119,51 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 343,59 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 526,66 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 186,19 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017073 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 13,88 € | 20.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 135,00 € | 20.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 146,62 € | 21.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 142,01 € | 21.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 552,56 € | 21.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017074 | mobil, Lešková 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017075 | mobil, Miko 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 24.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 92,93 € | 24.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 343,57 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 194,57 € | 26.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 510,73 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/17 | mäso, mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 254,17 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 314,29 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017076 | štvrťročná kontrola EPS - II.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 105,00 € | 28.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017077 | Energy Saver | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Betes | 34127364 | 20 544,60 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3117028 | daň za ubytovanie I.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 445,20 € | 03.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 294,44 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 44,38 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |