Faktúry
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018329 | vyúčtovanie - FS 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 14,90 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3117039 | pranie posteľnej bielizne 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 14,97 € | 20.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3018173 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 15,04 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3319057 | tabletová soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 15,36 € | 15.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3017025 | port switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 15,60 € | 09.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3018220 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 15,66 € | 11.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3017158 | Netis ST-3108S 8 Port Switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 16,00 € | 24.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3020354 | Finančný spravodajca 2020 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3024032 | predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 16,68 € | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3017233 | doska na krájanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 16,92 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3121011 | šnúra | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOŠÍK - siete | 36556858 | 17,74 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3018080 | toner Samsung MLT-D111 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROGRESS SYSTEMS | 36594466 | 17,83 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018206 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 18,00 € | 05.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3019120 | učebnica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PreSpolužiakov.sk | 51319896 | 18,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019270 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 18,00 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3023318 | predplatné - Finančný spravodajca 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 18,00 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3024087 | ubytovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Drimelle | 19693443 | 18,79 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024086 | ubytovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Drimelle | 19693443 | 18,79 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3023381 | mobil, Lukačovičová 11/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023328 | mobil, Lukačovičová 10/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023281 | mobil, Lukačovičová 09/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023236 | mobil, Lukačovičová 08/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023205 | mobil, Lukačovičová 07/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023179 | mobil, Lukačovičová 06/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023152 | mobil, Lukačovičová 05/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023118 | mobil, Lukačovičová 04/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023093 | mobil, Lukačovičová 03/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023086 | mobil, Lukačovičová 02/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3024012 | mobil, Lukačovičová 01/2024 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.01.2024 | 26.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3023431 | mobil, Lukačovičová 12/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |