Faktúry
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024052 | mobil, Lukačovičová 02/2024 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024100 | mobil, Lukačovičová 03/2024 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024138 | mobil, Lukačovičová 04/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3018217 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 10.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3019271 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3020004 | ISIC, ITIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3023368 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3017070 | batéria akumulátor 12V | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 20,00 € | 10.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3319004 | odborný seminár | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ballux | 46065385 | 20,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3023389 | dvere | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MôjDom štúdio | 47443952 | 20,00 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3022351 | toner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 20,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3021299 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 20,16 € | 24.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3220050 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 20,46 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3019389 | akumulátor - záložný zdroj | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 21,00 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3120018 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 21,00 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3118064 | papier na pečenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WorldOffice | 46267191 | 21,08 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/16 | chlieb | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 21,09 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3221227 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 21,56 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3320032 | zneškodnenie biologického odpadu 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 21,60 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3221050 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 21,91 € | 22.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3019343 | toner Lexmark X264,363,364 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AXDATA | 36508411 | 22,20 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019006 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 22,40 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3019346 | rýchlovarná kanvica Esperanza EKK018G IGUAZU 1,7 l | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WilTec | 50732064 | 22,95 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3023369 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 23,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3020113 | mop | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 23,11 € | 26.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3019063 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 23,85 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3018063 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018064 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018073 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 03.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018094 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra |