Faktúry
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017089 | stočné, vodné, zrážky 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 080,29 € | 16.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 241,30 € | 17.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 152,47 € | 24.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017105 | káble, konektory - internetové pripojenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 63,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017095 | kontrola HP, pož.hydrantov a hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 636,60 € | 22.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 820,64 € | 09.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 226,39 € | 12.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 571,47 € | 05.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 350,10 € | 12.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 178,50 € | 17.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 18.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 110,50 € | 24.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 292,55 € | 26.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 195,19 € | 26.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 295,14 € | 26.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 135,00 € | 29.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 120,06 € | 30.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017099 | gastrolístky 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 466,44 € | 01.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017106 | poplatky za pevné linky 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 90,26 € | 07.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017107 | elektrická energia 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 232,99 € | 08.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 172,00 € | 02.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 325,21 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 102,67 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 61,84 € | 15.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017113 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 38,51 € | 21.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 411,23 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 201,91 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 250,23 € | 17.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | mäso, mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 185,39 € | 24.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017115 | vypratanie ŠI (blok A,B) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 4 818,00 € | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra |