Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 13565
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0033/24 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 178,14 € 28.02.2024 Faktúra
DFB1/0136/24 spotr.tovar Ing.Anna Mišíková - Gradim 30,60 € 28.02.2024 Faktúra
DFB1/0133/24 spotr.tovar METRO Cash and Carry SR s.r.o. 60,31 € 27.02.2024 Faktúra
DFPC/0032/24 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 78,70 € 26.02.2024 Faktúra
DFB1/0129/24 veter.lieky PHARMACOPOLA s.r.o. 8,14 € 23.02.2024 Faktúra
DFB1/0128/24 veter.lieky PHARMACOPOLA s.r.o. 32,82 € 23.02.2024 Faktúra
DFPC/0031/24 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 116,84 € 22.02.2024 Faktúra
DFB1/0127/24 preprava AGROPARTNER spol. s r.o. 280,90 € 22.02.2024 Faktúra
DFB1/0126/24 spotr.tovar Ing.Anna Mišíková - Gradim 30,60 € 21.02.2024 Faktúra
DFS2/0028/24 potraviny AH&MH s.r.o. 638,69 € 21.02.2024 Faktúra
DFS1/0028/24 potraviny AH&MH s.r.o. 920,13 € 21.02.2024 Faktúra
DFS1/0027/24 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 249,58 € 21.02.2024 Faktúra
DFS1/0026/24 potraviny Heskofruit s.r.o. 1 028,66 € 21.02.2024 Faktúra
DFS2/0027/24 potraviny Heskofruit s.r.o. 1 083,52 € 21.02.2024 Faktúra
DFB1/0125/24 spotr.tovar B-commerce, s.r.o 167,40 € 20.02.2024 Faktúra
DFPC/0030/24 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 387,24 € 20.02.2024 Faktúra
DFB1/0120/24 spotr.tovar Ing.Anna Mišíková - Gradim 520,30 € 19.02.2024 Faktúra
DFB1/0121/24 spotr.tovar INVITAL aqua s.r.o. 178,85 € 19.02.2024 Faktúra
DFPC/0029/24 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 493,98 € 19.02.2024 Faktúra
DFPC/0028/24 servis Peter Prochádzka 539,92 € 19.02.2024 Faktúra
DFB1/0119/24 servis Peter Prochádzka 200,24 € 19.02.2024 Faktúra
DFS2/0026/24 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 138,17 € 19.02.2024 Faktúra
DFB1/0124/24 PC-servis Stonet, s.r.o. 474,12 € 19.02.2024 Faktúra
DFB1/0123/24 PC-servis Stonet, s.r.o. 2 909,52 € 19.02.2024 Faktúra
DFB1/0122/24 PC-servis Stonet, s.r.o. 96,00 € 19.02.2024 Faktúra
DFB1/0117/24 erasmus EUROPASS SRL 1 920,00 € 16.02.2024 Faktúra
DFPC/0027/24 potraviny GROTTO TRADE s.r.o. 252,95 € 16.02.2024 Faktúra
DFPC/0026/24 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 102,43 € 15.02.2024 Faktúra
DFB1/0114/24 oprava ALVEX , spol. s r.o. 562,80 € 15.02.2024 Faktúra
DFB1/0116/24 oprava AUTO - IMPEX spol. s r.o. 793,20 € 15.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »