Faktúry
Počet záznamov: 14188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0414/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 38,78 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0412/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 1 386,00 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0410/24 | kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0411/24 | kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0400/24 | bezpečnostná tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 46,20 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0085/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 120,40 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0401/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Roman Dolinajec HACOM | 44662173 | 838,00 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0086/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 46,52 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0402/24 | verejné obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0087/24 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 14 379,00 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0403/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0397/24 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 107,76 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0396/24 | hobliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HURIKÁN spol. s.r.o. | 35754630 | 3 340,00 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0398/24 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 350,00 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0399/24 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 640,99 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0391/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 665,23 € | 09.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0389/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 352,12 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0393/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0390/24 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 750,00 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0392/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 832,00 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0394/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 726,05 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0395/24 | kontrola signalitácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0387/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JP MAT´s group s.r.o. | 08159645 | 956,63 € | 07.05.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0084/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 232,67 € | 07.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0083/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 80,52 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0384/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0063/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 517,64 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0063/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 489,14 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0386/24 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 57,60 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0388/24 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 557,54 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |