Faktúry
Počet záznamov: 2371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 932,64 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 232,20 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 394,16 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | Administratíva a hospodárenie školy - publikácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 40,10 € | 16.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 7,30 € | 24.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 25.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Preddavková platba - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,59 € | 07.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Triedne knihy pre školský rok 2017/2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CART PRINT,s.r.o. | 34131159 | 249,89 € | 21.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Docházdkový systém aSc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 149,00 € | 28.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | Pomocný materiál - závažie na lamely | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VKV ADVERT, s. r. o. | 35896850 | 20,00 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | Spracovanie miezd za mesiac august 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 45,79 € | 05.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 58,67 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 278,58 € | 20.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 64,20 € | 13.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 05.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 394,16 € | 07.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 07.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 79,62 € | 07.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 07.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 646,57 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DEVLEV BUILDINGS, s. r. o. | 50872800 | 9 730,00 € | 14.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 18.09.2017 | 01.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Správa počítačovej siete za mesiac august 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 05.09.2017 | 01.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | Učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Distribučná firma AD REM, s. r. o. | 11782889 | 1 709,84 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | Preddavková platba - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,59 € | 06.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra |