Faktúry
Počet záznamov: 2371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/17 | aSc rozvrhy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 63,00 € | 13.07.2017 | 23.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Docházdkový systém aSc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 149,00 € | 28.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 399,00 € | 12.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | aSc agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2020 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 449,00 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | aSc agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 449,00 € | 05.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | aSc Agenda Komplet | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 509,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2023 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 559,00 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | aSc Agenda Komplet pre SŠ _2024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 589,00 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 299,00 € | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0016/18 | Oprava kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASF FENIX SECURITY, s. r. o. | 36403181 | 210,00 € | 22.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Kontrola a údržba kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASF FENIX SECURITY, s. r. o. | 36403181 | 372,79 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Oprava kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASF FENIX SECURITY, s. r. o. | 36403181 | 232,80 € | 14.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Dezinfekcia na podlahy proti vírusom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANCE UM, s. r. o. | 44622961 | 67,18 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Prestavba objektu výrobnej haly na telecvičňu - dokumentácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 2 760,00 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | Projekt pre stavebné povolenie v zmysle Zmluvy o dielo č.10/2017 "Presetavba objektu výrobnej haly na telocvičňu" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 15 768,00 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Základová pätka nosného stĺpu a vrstvy strešného plášťa - zavedenie 2 sond | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 1 176,00 € | 12.02.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Vypracovanie ucelenej časti diela - Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 19 224,00 € | 16.04.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 1 080,00 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Projektová dokumentácia - prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 2 760,00 € | 18.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu v zmysle Zmluvy o dielo č.10/2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 1 320,00 € | 27.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | Prestavba výrobnej haly na telocvičňu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 1 752,00 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Doplatok zádržného za projekt pre realizáci pre akciu "Prestavba objektu výrobnej halny na telocvičňu" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 2 136,00 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | Prestvba objektu výrobnej haly na telocvičňu v zmysle Zmluvy o dielo č.10/2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 1 752,00 € | 27.08.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Doplatok zádržného za projekt pre realizáci pre akciu "Prestavba objektu výrobnej halny na telocvičňu" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 2 136,00 € | 03.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | Trojdielny viacúčelový rebrík | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 109,20 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Korková tabuľa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 68,40 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Zámok otočný | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 48,60 € | 02.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | Učebné pomôcky pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Bareti, s. r. o. | 55671705 | 1 188,00 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | Športový výstroj | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BAUMEDIA, s. r. o. | 35871199 | 105,00 € | 01.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | Oprava a údržba priestorov v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 660,00 € | 21.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |