Faktúry
Počet záznamov: 2371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/20 | Oprava a údržba sanity v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 4 299,00 € | 21.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Výmena sanity po oprave kanalizácie - prízemie budovy školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 1 537,10 € | 12.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | V zmysle schváleného plánu investícií - výmena sanity v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 3 890,00 € | 20.07.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Výmena poškodených záchodových dosiek na toaletách | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 200,00 € | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Oprava zvárania na parovode | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 230,00 € | 24.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Oprava kanalizácie - výmena odtokových rúr na 5 ks WC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 170,00 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | Športové náradie, náčinie, športová výstroj | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BJP,s.r.o | 35806656 | 1 071,20 € | 28.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Športové náčinie a športová výstroj | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BJP,s.r.o | 35806656 | 887,95 € | 04.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | Športová výstroj a náčinie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BJP,s.r.o | 35806656 | 171,95 € | 08.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Sťahovanie a doprava trezoru | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 200,00 € | 02.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Odvoz objemného odpadu - neupotrebiteľný majetok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 145,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Odvoz objemného neupotrebiteľného drobného majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 310,00 € | 30.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Odvoz neupotrebiteľného objemného majetku - likvidácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 405,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | Odvoz odpadu - neupotrebiteľného drobného majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 210,00 € | 30.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Výmena technológie a modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BM - MONT, s. r. o. | 46511440 | 150 107,62 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Výmena technológie a modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BM - MONT, s. r. o. | 46511440 | 75 204,38 € | 01.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Preklad PC z kotolne na vrátnicu - zabezpečenie funkčnosti PC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BM - MONT, s. r. o. | 46511440 | 504,00 € | 12.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | Oprava v laboratóríách - vodoinštalačné práce | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BODINGER STANISLAV | 36907995 | 365,00 € | 27.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | Držiak na papierové utierky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BONAMI.CZ, a. s. | 24230111 | 22,90 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Mobilný telefón | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BORBA, s. r. o. | 47019913 | 490,00 € | 05.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | Detektor kovov BOSCH | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BOSNAR, s. r. o. | 50259881 | 258,80 € | 06.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Oprava auta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CafoGarage, s. r. o. | 55370934 | 223,80 € | 10.09.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Oprava motorového vozidla po havárii_poistná udalosť_ŠKODA FABIA, BA503RI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CafoGarage, s. r. o. | 55370934 | 383,50 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Oprava a údržba služobného vozidla | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CafoGarage, s. r. o. | 55370934 | 253,00 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/17 | Triedne knihy pre školský rok 2017/2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CART PRINT,s.r.o. | 34131159 | 249,89 € | 21.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Triedne knihy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CART PRINT,s.r.o. | 34131159 | 290,89 € | 27.08.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Triedne knihy pre školský rok 2019/2020 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CART PRINT,s.r.o. | 34131159 | 329,89 € | 02.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Triedna kniha 136 + poštovné | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CART PRINT,s.r.o. | 34131159 | 18,36 € | 18.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Nákup chemického materiálu na zabezpečenie projektu KRIMICHÉMIA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ČECHVALAB, s. r. o. | 35697709 | 453,08 € | 30.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | Chemikálie - učebné pomôcky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 180,30 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |