Faktúry
Počet záznamov: 2371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/19 | Zabezpečenie dopravy_projekt COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Cestovná kanceklária DAKA, s. r. o. | 47550783 | 80,00 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | Zabezpečenie dopravy k projektu COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Cestovná kanceklária DAKA, s. r. o. | 47550783 | 360,00 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Nákup ozvučovacej techniky pre telesnú výchovu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Chal-Tec, Gmbh | 10020890 | 513,70 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Výmena elektrospotrebiča | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Chal-Tec, Gmbh | 10020890 | 127,62 € | 23.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Roztoky na vyučovací proces | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CHROMSERVIS SK, s. r. o. | 45515930 | 75,90 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 000,00 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Lyžiarky výcvik | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 150,00 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Zabezpečenie LVVK | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 100,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Zabezpečenie LVVK | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 600,00 € | 13.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 5 400,00 € | 21.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Zabezpečenie a organizácia LVVK_2023 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 750,00 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | Správa počítačovej siete za december 2016 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 29.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Správa počítačovej siete za január 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Správa počítačovej siete za mesiac február 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Správa počítačovej siete za mesiac marec 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | Správa počítačovej siete za mesiac apríl 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 04.05.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Správa počítačovej siete za mesiac máj 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Správa počítačovej siete za mesiac jún 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 651,60 € | 06.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Správa počítačovej siete za mesiac júl 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Správa počítačovej siete za mesiac august 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 05.09.2017 | 01.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | Správa počítačovej siete za mesiac september 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 564,00 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Správa počítačovej siete za mesiac október 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 585,60 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Správa počítačovej siete za mesiac november 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 07.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Správa počítačovej siete za január 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 02.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Správa počítačovej siete za február 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Správa počítačovej siete za marec, správa web stránky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 580,80 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 07.05.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 03.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Správa počítačovej siete za máj | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Správa počítačovej siete za jún | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 03.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra |