Faktúry
Počet záznamov: 2371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/20 | Germicídny žiarič | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELBEA, s. r. o. | 44135998 | 507,00 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | Germicídne žiariče do tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELBEA, s. r. o. | 44135998 | 571,50 € | 29.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Oprava elektroinštalácie a výmena svietidiel v budove školy_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 692,17 € | 10.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | Oprava elektroinštalácie a odstraňovanie revíznych závad v budove školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 276,77 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Oprava elektroinštalácie a odstraňovanie revíznych závad | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 433,69 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | Oprava elektroinštalácie a odstraňovanie revíznych závad v budove školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 454,46 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Vyhotovanie protokolu o vonkajších vplyvoch pre budovu školy a oprava elektroinštalácie v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 306,48 € | 26.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Výmena a oprava elektrických rozvodov v archíve školy - I. poschodie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 919,56 € | 19.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | Výmena lineárnych žiarivkových trubíc za LED trubice v učebniach školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 428,40 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Výmena a oprava elektrických rozvodov v budove školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 766,80 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Nastavenie školských hodín EL-05 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROČAS, s.r.o. | 35841397 | 60,00 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Nastavenie hodín EL-05 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROČAS, s.r.o. | 35841397 | 60,00 € | 19.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Nastavenie hodín na zvonenie_oprava | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROČAS, s.r.o. | 35841397 | 52,80 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Tlačiareň laserová, webkamera | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 553,90 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Prídavné zariadenia k PC_projekt PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 176,70 € | 27.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Nákup materiálu k výrobe kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 91,09 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Tablet Wacom Intuos - čierny - projekt COLOR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 99,90 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Tablet Wacom Intuos - čierny - projekt COLOR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 99,90 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Set preparátov do biologického laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Elementa, s. r. o. | 50352857 | 229,00 € | 04.06.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Oprava strechy v zmysle Zmluvy o dielo | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELENIT, s. r. o. | 44559372 | 17 818,64 € | 26.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Kanister na vodu 20 L s kovovým kohútikom_projekt CHEMTRY6 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eMstore, s. r. o. | 50158040 | 90,18 € | 06.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/22 | Havarijný výjazd - kanalizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EMZ Stav, s. r. o. | 50566393 | 622,83 € | 13.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | Kozmetické prípravky pre projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 436,75 € | 12.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | Spotrebný materiál k výrobe kozmetických výrobkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 56,16 € | 01.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | Materiál k príprave kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 87,61 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Nákup materiálu na výrobu kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 228,27 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Materiál k realizácii projektu Škola škole_2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 77,54 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | Materiál k príprave kozmetických výrobkov_projekt CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 1 000,70 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Adaptér na BROTHER EU | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Euro Data Distribution, s. r. o. | 52003264 | 21,20 € | 26.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | Príprava a realizácia prác spojených s natáčaním "krátkeho filmu" projektu "Moja stredná škola" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROMESTO, s. r. o. | 35779254 | 3 500,00 € | 16.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |