Faktúry
Počet záznamov: 2371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/17 | Preddavková platba za elektrickú energiu - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 21,47 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,69 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | Spracovanie miezd za január 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 07.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 163,72 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Správa počítačovej siete za január 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Preddavková platba za elektrickú energiu - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 21,47 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 263,16 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 199,05 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 517,58 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Členský poplatok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 13.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za I.Q/2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,76 € | 20.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Prenájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Poplatok za vstup do Slovnaftu na kontrolu praxe žiakov - Bartal | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EFG Slovakia | 36224464 | 24,00 € | 03.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Správa počítačovej siete za mesiac február 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 72,26 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 342,32 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 252,69 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 289,70 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Spracovanie miezd za mesiac február 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,57 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra |