Faktúry
Počet záznamov: 2371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 168,08 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 71,76 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Vzdelávacie služby - školenie Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EDOS - SMART, s. r. o. | 50288334 | 74,00 € | 17.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,07 € | 12.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 58,69 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Tlaková skúška, náhradné náplne, revízne správy - hasiace prístroje | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLAMECONTROL, s. r. o. | 47218657 | 114,60 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Oprava kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASF FENIX SECURITY, s. r. o. | 36403181 | 210,00 € | 22.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | Náhradné náplne do tlačiarní | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRYZMAT Slovakia,s.r.o. | 35882891 | 1 033,40 € | 14.12.2017 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Nedoplatok za elektrickú energiu -vyúčtovanie - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 4,58 € | 11.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Správa počítačovej siete za január 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 02.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Elektrická energia - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 16.01.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Lyžiarky výcvik | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 150,00 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 02.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Členský poplatok za rok 2018 - SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 07.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 194,61 € | 07.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 122,64 € | 08.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 338,67 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Publikácia - Účtovné súvžťažnosti v samospráve od 1.1.2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n. o. | 37986635 | 31,30 € | 21.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 54,21 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 108,61 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Kredit pre stredné školy - e_tlačivá | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 23.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Spracovanie miezd za mesiac január 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 07.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 162,19 € | 21.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 909,70 € | 01.02.2018 | 18.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Preddavková platba - elektrická energia - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 05.02.2018 | 18.03.2018 | Faktúra |