Faktúry
Počet záznamov: 2371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 891,32 € | 02.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 129,79 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4 106,77 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 447,23 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 666,33 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 317,72 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 112,67 € | 02.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 704,80 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 129,56 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4 341,52 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 5 416,74 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 6 463,63 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 5 512,60 € | 02.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 649,43 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 285,98 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 787,81 € | 03.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 048,10 € | 03.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4 940,41 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 910,19 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 860,20 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 292,67 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Elektrická energia - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 16.01.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Elektrická energia - ťarchopis k faktúre č.91076282 za január 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 75,90 € | 15.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | Elektrická energia_preddavková platba _ chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 30,00 € | 01.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | Elektroinické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 875,90 € | 29.09.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Elektronická licencia na Windows 10 Pro | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 136,80 € | 31.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 014,48 € | 26.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 011,10 € | 30.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 450,02 € | 20.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 909,70 € | 01.02.2018 | 18.03.2018 | Faktúra |