Faktúry
Počet záznamov: 2371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/22 | Chemikálie na prípravu realizácie projektu Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 144,00 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Chemikálie na prípravu realizácie projektu Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 240,36 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Chemikálie na prípravu realizácie projektu Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 33,84 € | 15.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Chemikálie na realizácie projektu Škola škole_2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 188,40 € | 28.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | Chemikálie_CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 300,00 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | Chladič Liebiga - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 66,90 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Chladnička BEKO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DaKruArch, s. r. o. | 51270960 | 265,20 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | Chladnička BEKO pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu - laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DaKruArch, s. r. o. | 51270960 | 169,00 € | 22.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/21 | Chrómový činkový set- projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DUVLAN, s. r. o. | 36811033 | 238,90 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Čistenie kanalizácie - oprava havarijného stavu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Miroslav Marek | 32066848 | 987,60 € | 09.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Čistiac a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 462,02 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 533,95 € | 05.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 73,70 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 269,02 € | 13.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 314,22 € | 23.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 278,58 € | 20.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 108,61 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 165,50 € | 25.07.2018 | 29.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 232,03 € | 06.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 539,03 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 87,37 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 379,86 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 475,75 € | 27.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 432,38 € | 10.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 258,04 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 817,06 € | 16.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 392,12 € | 16.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 121,45 € | 21.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 177,85 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 240,95 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra |