Faktúry
Počet záznamov: 2371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/20 | Dezinfekcia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVAMED, s. r. o. | 46829954 | 90,98 € | 10.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Dezinfekcia na podlahy proti vírusom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANCE UM, s. r. o. | 44622961 | 67,18 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Dezinfekčné a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 558,12 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Dezinfekčné a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 376,18 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Didaktické hry pre zlepšenie jazykovej prípravy_projekt CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FRAM Orsus CZ, v. o. s. | 25848992 | 43,14 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Didaktické hry pre zlepšenie jazykovej prípravy_projekt CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARTINUS, s. r. o. | 45503249 | 151,47 € | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | Digitálna transformácia vzdelávania - digitálne prístroje | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KVANT, s. r. o. | 31398294 | 6 456,00 € | 14.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | Digitálny biologický mikroskop | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KVANT, s. r. o. | 31398294 | 1 166,40 € | 14.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/21 | Diplomy -projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Victory sport, s. r. o. | 35774282 | 9,44 € | 26.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Direktor TOP _predplatné publikácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 99,34 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 15.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/19 | Dobropis k faktúre 1530183681_služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | -26,95 € | 18.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | Dobropis k faktúre 2202437858_Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | -180,26 € | 31.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Dobropis k faktúre č.2202439726 _poplatok za prenájom zariadenia - ukončenie zmluvy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | -64,62 € | 31.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Docházdkový systém aSc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 149,00 € | 28.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Dodávka a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 203,46 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | Dodávka a inštalácia detektorov do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRILAB SK, s. r. o. | 50980980 | 6 594,00 € | 11.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Dodávka a inštalácia zámku do archívu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KFB Control, s. r. o. | 35772042 | 484,80 € | 02.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Dodávka elektrickej energie _ chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 42,12 € | 15.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Dodávka elektrickej energie _ chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 07.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 263,16 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 289,70 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 384,79 € | 07.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 225,58 € | 09.05.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 285,29 € | 08.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 373,74 € | 06.07.2017 | 23.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 79,62 € | 07.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 190,19 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 168,08 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra |