Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0267/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 99,84 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 310,16 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 856,02 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 838,61 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 712,96 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 754,97 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 391,67 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 292,32 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 226,20 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 834,66 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 703,48 € | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0378/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 264,96 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 288,50 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 248,40 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 431,08 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 486,00 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0038/24 | Futbalová bránka 2kusy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Unihouse | 45851387 | 768,00 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0079/20 | oprava strechy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 465,17 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0016/20 | oprava strechy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 500,00 € | 16.10.2020 | 19.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/22 | oprava plechu na streche školy - atiky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 3 255,94 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |