Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/22 | oprava strechy školy - atiky pozinkovaného plechu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 3 255,94 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | inzercia v novinách | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 838,32 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0118/21 | nákup športového materiálu - gymnastika | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TUMBL TRAK | 09188194 | 259,17 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0377/21 | školenie obsluhy plynových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 272,16 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | prehliadka plynových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0107/21 | školenie obsluhy plyn.zariadení+ odborná prehliadka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 401,76 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0346/23 | odborná prehliadka plynových zariadení v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 144,00 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | odborná prehliadka plynových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | UP - lyžiarske vybavenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPA SPORT | 36500623 | 4 984,60 € | 15.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | športový materiál-lyže | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPA SPORT | 36500623 | 4 987,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0103/21 | lyže - zjazdové + bežecké | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPA SPORT | 36500623 | 4 987,00 € | 02.11.2021 | 04.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0269/23 | fotoslužby na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tenex | 31399011 | 588,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | športový materiál - džudo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tener Slovakia | 35738308 | 450,00 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0125/21 | športový materiál pre DŽUDO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tener Slovakia | 35738308 | 450,00 € | 22.11.2021 | 25.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0121/22 | potlač šport.odevov pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tener Slovakia | 35738308 | 1 029,60 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0387/22 | učebné pomôcky pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tener Slovakia | 35738308 | 1 029,60 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | realizácia verejného obstarávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 550,00 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | realizácia verejného obstarávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 550,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0042/23 | realizácia verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 1 100,00 € | 17.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0012/24 | realizácia verejného obstarávania k "havárie prípojky vody" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 840,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |