Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0007/24 | veľkokapacitný kontajner na odvoz odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 322,80 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0055/24 | odvoz odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 322,80 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 880,40 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 198,80 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 163,30 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 198,80 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 1 100,50 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 806,80 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 2 228,00 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 231,00 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | športový materiál pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 1 749,78 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0086/23 | športový materiál pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 517,28 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0091/23 | športový materiál pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 1 749,78 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0372/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 517,28 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | penový blok pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SSportswear4U | 05229715 | 1 514,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0105/22 | penový blok pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SSportswear4U | 05229715 | 1 514,00 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0412/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STEBA VOLLEY | 05987237 | 496,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0103/23 | materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STEBA VOLLEY | 05987237 | 574,60 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0069/22 | ID náramky na akciu Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ID21 | 08107742 | 81,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0146/23 | ID pásky na Učiteľský piknik 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ID21 | 08107742 | 607,90 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra |