Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0048/22 | Zrezanie živého plota | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 985,00 € | 19.07.2022 | 28.07.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0049/22 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 997,00 € | 22.07.2022 | 28.07.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0052/22 | redukčný orez kríkov v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0227/22 | odvoz odpadu z areálu školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | orez živého plota v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 939,60 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | orez kríkov v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 999,60 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0068/23 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0214/23 | orez stromov a strih živého plota | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 982,00 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | orez stromov + kríkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 4 976,00 € | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0041/23 | odvoz veľkokapacitného komunálneho odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0006/23 | odvoz veľkokapacitného komunálneho odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 985,00 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0424/22 | odvoz biologického odpadu z areálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0124/22 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 985,00 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0021/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 424,10 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 741,72 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 281,97 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 862,91 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 915,52 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 659,04 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |