Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0405/22 | vak na oxygenátor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 540,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0106/22 | set pre fizioterapiu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 540,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0361/23 | lavičky na ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DELIVER DOORS, s.r.o | 45385467 | 1 269,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0079/23 | lavičky na ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DELIVER DOORS, s.r.o | 45385467 | 1 269,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0002/20 | rukavice, sáčky, vrecká | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AKKA TOP | 41195761 | 500,00 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0113/22 | videoseminár - PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Inštitút celoživotného vzdelávania | 51424266 | 30,00 € | 19.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | oprava strechy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 465,17 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0016/20 | oprava strechy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 500,00 € | 16.10.2020 | 19.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/22 | oprava plechu na streche školy - atiky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 3 255,94 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0073/22 | oprava strechy školy - atiky pozinkovaného plechu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 3 255,94 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 204,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 115,26 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 204,00 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 292,74 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 256,49 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 251,33 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | respirátory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Protexy | 52203689 | 400,00 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0006/21 | respirátory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Protexy | 52203689 | 400,00 € | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0088/22 | nákup športového materiálu pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Fit - B | 47582995 | 1 970,00 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0330/22 | športový materiál pre ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Fit - B | 47582995 | 1 945,84 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |