Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3191
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0361/21 | športový materiál pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 234,40 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0123/21 | športový materiál pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 234,40 € | 22.11.2021 | 25.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0093/23 | športový materiál pre ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 645,70 € | 29.11.2023 | 29.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0100/22 | protismerné kladky pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 1 650,00 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0360/22 | protismerné kladky pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 1 650,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0096/22 | Bežecký pás pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 1 413,70 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0349/22 | bežecký pás s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 1 413,70 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | bežecký pás | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 1 413,70 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | reklamné služby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Firmdatabaze | 45482497 | 240,00 € | 12.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
VO/0015/24 | vyhotovenie rozpočtu na prerábku šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 100,00 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0097/24 | vypracovanie stavebného rozpočtu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 100,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0281/21 | Župný športový deň - catering | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2 837,70 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0082/21 | cateringové služby na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2 704,30 € | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0078/22 | catering na Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2 348,10 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0154/20 | vizualizéry na výučbu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PC PROFI | 44685173 | 2 988,00 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | UP-kajakársky trenažér s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 1 590,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/21 | športový materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 799,00 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/21 | vybavenie k trenažéru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 999,00 € | 06.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0093/21 | UP-kajakársky trenažér s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 1 590,00 € | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0163/21 | prenájom telocvične - DŽUDO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Groundtech Services | 47910402 | 960,00 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |