Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3152
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/23 | čipové kľúče na prihlasovanie na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 234,00 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | aktualizácia programu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0040/23 | aktualizácia programu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | aktualizácia programu a čipové kľúče - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 507,60 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0134/22 | aktualizácia programu a čipové kľúče - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 507,60 € | 26.12.2022 | 30.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0047/24 | aktualizácia programu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0015/20 | licencia - šj strava | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 42,00 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | aktualizácia programu pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 48,00 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | oprava terminálu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 9,60 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | licencia - strava - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 150,00 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/21 | čipové kľúče - na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 324,00 € | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0201/22 | vypracovanie cenovej ponuky na prerábku šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STAVRO- Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 750,00 € | 14.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach osvetlenia štadiónu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STAVRO- Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 995,00 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0009/23 | výkon stavebného dozoru počas rekonštrukcie osvetlenia atletického štadióna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STAVRO- Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 995,00 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0243/23 | čistiareň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 45,84 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 55,73 € | 18.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0032/23 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 55,73 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0038/23 | služby čistiaarne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 45,47 € | 03.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0007/23 | služby čistiarne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 45,47 € | 31.01.2023 | 03.02.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0065/24 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 70,38 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |