Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3152
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/23 | revitalizácia vonkajších ihrísk atletického štadiónu - doplatok 5% | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 320,00 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 116,57 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 17,56 € | 14.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | tlačivo- Kniha o činnosti tréningovej skupiny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 71,24 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 282,72 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 149,14 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 367,80 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 616,97 € | 11.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LERKO SPORT | 26460807 | 94,29 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0095/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LERKO SPORT | 26460807 | 94,29 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0304/23 | realizácia verejného obstarávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 550,00 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | realizácia verejného obstarávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 550,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0042/23 | realizácia verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 1 100,00 € | 17.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0012/24 | realizácia verejného obstarávania k "havárie prípojky vody" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 840,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0072/20 | pracovná obuv a odev pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 850,00 € | 26.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | obuv pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 79,44 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0029/20 | pracovná obuv a odev pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 880,00 € | 26.10.2020 | 28.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0053/20 | pracovná obuv | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 79,44 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/22 | doprava žiakov na LV | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GALOVIČ TRANS | 51262215 | 972,00 € | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0036/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 520,40 € | 06.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra |