Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/22 | marketingové služby - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PAMU | 50854330 | 357,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 100,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 198,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 191,40 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0084/22 | lavóry do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 4HOME | 54379431 | 97,95 € | 17.10.2022 | 17.10.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0042/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 700,58 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0128/22 | vitamínové produkty pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PILULKA | 52740447 | 348,55 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0412/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STEBA VOLLEY | 05987237 | 496,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0103/23 | materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STEBA VOLLEY | 05987237 | 574,60 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0152/20 | publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 259,50 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | poštové poukážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 17,27 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | šeky na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 40,67 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 232,80 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0087/21 | výroba poštových poukážok na stravovanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 679,30 € | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0267/22 | šeky na stravovanie v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 43,67 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,80 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | šeky pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 43,67 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,80 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0118/21 | nákup športového materiálu - gymnastika | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TUMBL TRAK | 09188194 | 259,17 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0046/21 | náhradné gélové batérie na čistiaci stroj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOVA CLEAN | 45914320 | 987,80 € | 14.07.2021 | 15.07.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |