Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/24 | organizácia na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Viktor Reisel | 40178803 | 400,00 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/24 | SBS na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 316,80 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0041/24 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 1 022,41 € | 15.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0039/24 | nákup hygienických potrieb pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 386,20 € | 14.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0040/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 538,37 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0038/24 | Futbalová bránka 2kusy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Unihouse | 45851387 | 768,00 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0174/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 538,16 € | 07.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0035/24 | masážna emulzia, masážna stolička | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Revixa | 50699431 | 92,50 € | 06.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0036/24 | toaletný papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 440,00 € | 06.05.2024 | 09.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0139/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 192,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0034/24 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 60,00 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0122/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 791,47 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 862,91 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 450,02 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 871,06 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | nájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 65,42 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | odborná prehliadka + posudky na vyradenie IM v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 240,00 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | IDpásky na akciu Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ID21 | 08107742 | 168,45 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | dopravné k materiálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 25,00 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 477,94 € | 24.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra |