Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3152
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/24 | revízia malého výťahu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 72,00 € | 15.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Odvoz a likvidácia sanity + obklad stien pri umývadle | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 934,33 € | 15.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | oprava plynovej panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 369,60 € | 12.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0024/24 | ID pásky na akciu Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ID21 | 08107742 | 168,47 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0025/24 | organizačné zabezpečenie - zdravotná pomoc na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 340,00 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0027/24 | oprava plynovej panvice v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 369,60 € | 11.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0026/24 | Odvoz a likvidácia sanity + obklad stien pri umývadle | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 934,33 € | 11.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0117/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -0,08 € | 11.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 616,97 € | 11.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0022/24 | organizačné zabezpečenie na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 634,00 € | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0023/24 | organizačné zabezpečenie - stolný futbal na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Viktor Reisel | 40178803 | 400,00 € | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0114/24 | poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 10.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 50,88 € | 10.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 54,68 € | 10.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 747,38 € | 10.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0019/24 | organizaččné zabezpečenie akcie Učiteľský piknik - beachvolejbal | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 300,00 € | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0020/24 | organizaččné zabezpečenie akcie Učiteľský piknik - moderátor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0021/24 | prenájom priestorov na akciu Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 800,00 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0111/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -2 216,18 € | 08.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | prenájom atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 872,00 € | 08.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra |