Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3152
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/24 | nájom haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 858,00 € | 08.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | regenerácia a nájom haly ÚŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 425,00 € | 08.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | organizácia podujatia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz malého futbalu | 30865930 | 4 920,00 € | 06.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 481,88 € | 06.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | služby BTSaPO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | nájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | vyhotovenie kľúčov-MP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MaG MARKET | 31321453 | 64,15 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0018/24 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 925,00 € | 04.04.2024 | 10.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0104/24 | nabíjacia skrinka, materiál k montáži, klávesnice, myši | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 230,23 € | 04.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0015/24 | vyhotovenie rozpočtu na prerábku šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 100,00 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0017/24 | vyváženie kolies | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 116,64 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0092/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 33,07 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 96,86 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 20,18 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | vyváženie vozidiel | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 116,64 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 889,21 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | vypracovanie stavebného rozpočtu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 100,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 96,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |