Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 33,07 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/22 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LIKA service | 46856358 | 33,20 € | 07.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 33,60 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 33,70 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | respirátory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 34,20 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 34,70 € | 21.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 34,78 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/20 | adaptér+redukcie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 34,79 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 34,85 € | 14.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 35,86 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 35,88 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 35,88 € | 30.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | nájom -kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 36,00 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 36,53 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 36,65 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | poplatok za kópie - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 36,70 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 36,86 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 36,86 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 37,38 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 38,28 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra |