Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/22 | školenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 38,34 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 39,24 € | 30.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 39,35 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 39,35 € | 01.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0006/22 | príprava grafického návrhu reklamných pútačov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 40,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0171/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 40,42 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | šeky na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 40,67 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | poháre na vyhlásenie Športovca 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 40,86 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0002/23 | poháre - ocenenie na vyhlásenie naj športovca školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 40,86 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0132/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 41,94 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | licencia - šj strava | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 42,00 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | webinár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | webinár - PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | školenie - MZDY | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | seminár MZDY | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | respirátory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 42,00 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0135/21 | seminár VEMA | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0021/22 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |