Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/23 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | senzorové + Led žiarovky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 43,37 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | šeky na stravovanie v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 43,67 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | šeky pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 43,67 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 44,27 € | 07.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 44,82 € | 08.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 45,13 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 45,18 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 45,24 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 45,34 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0061/20 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 45,35 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 45,43 € | 09.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | služby čistiaarne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 45,47 € | 03.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0007/23 | služby čistiarne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 45,47 € | 31.01.2023 | 03.02.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0074/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 45,54 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | čistiareň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 45,84 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 12.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 14.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |