Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0062/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 115,26 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | náhradné diely, dielenský materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 963,34 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -321,23 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 671,10 € | 30.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | generátor ozónu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HUMAN PRO | 45459096 | 1 542,30 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | vybavenie do kuchyne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BMP | 34900594 | 834,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | notebooky na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 421,42 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 23.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | notebooky na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 421,42 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 28.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 37,38 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | výrub havarijných stromov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 944,40 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 964,80 € | 13.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | stoly a stoličky do počítačovej učebne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ANAJ | 44726783 | 2 823,45 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | učebný športový materiál - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VOLEJBAL SK | 36692204 | 353,94 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | záclona do jedálne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MARKIZETA SANV | 46549366 | 348,44 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | revízia bleskozvodov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zoltán Baráth - BLESK | 32354037 | 900,00 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |