Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3150
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0098/20 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 88,01 € | 10.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 257,33 € | 10.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/20 | nájom - kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 71,71 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/20 | nový obklad na sociálnom zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MArian ALMÁŠI | 35322705 | 4 120,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/20 | učebné športové pomôcky - HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 025,30 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/20 | materiál do dieľne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PROTES-UNI | 34146466 | 630,07 € | 16.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/20 | športový materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 2 141,90 € | 12.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | čistiace prostriedky - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 799,87 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 932,39 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 882,20 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 68,04 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | odvoz rozložiteľného bio odpadu /konáre, tráva/ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 960,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | orez stromov a kríkov v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 2 880,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/20 | stravné lístky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 5 033,14 € | 03.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | elektródy k zváračke | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HTG | 35889551 | 27,80 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/20 | zváračka do dielne+ príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HTG | 35889551 | 672,00 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/20 | publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 259,50 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/20 | webinár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/20 | vybavenie do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GastroMarket | 00604127 | 620,04 € | 04.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | nájom - gymnastická hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |